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中國共產黨昌寧縣紀律檢查委員會2019年度部門整體支出績效自評報告

發布時間:2020年06月30日 14:45  來源:   
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為進一步規范昌寧縣紀委監委的預決算編制工作,嚴肅財經紀律,確保財政資金使用和項目管理合法合規,全面加快財政資金支出進度,提升項目和資金的整體效益,最終完成部門的履職目標,按照《昌寧縣財政局關于開展2020年部門財政整體支出績效評價工作有關事項的通知》等相關要求,現將昌寧縣紀委監委2019年度財政整體支出績效評價工作報告如下:

一、部門基本情況

(一)部門概況

1.主要職能

昌寧縣紀委監察委的主要職責:⑴主管全縣黨的紀律檢查工作。負責貫徹落實黨中央關于加強黨風廉政建設的決定,維護黨的章程和其它黨內法規,檢查黨的路線、方針、政策和決議的執行情況。⑵主管全縣行政監察工作。負責貫徹落實黨中央、國務院及省、地(市)、縣黨委政府有關行政監察工作的決定,監督檢查政府各部門及其工作人員,具有行政管理職能的單位及個人和各鄉(鎮)人民政府及其主要負責人執行國務院政策和法規,以及國民經濟和社會發展計劃,省、地(市)、縣各級政府頒發的決議和決定的情況。⑶負責檢查并處理縣委和縣直機關各部門,以及各鄉(鎮)黨的組織和縣委管理的黨員領導干部違反黨的章程及其他黨內法規的案件,決定和取消對這些案件中的黨員處分;批復下級紀委、黨委報送的案件;受理黨員的控告和申訴,必要時直接審查下級黨的紀律檢查機關管轄范圍內的比較重要或復雜的案件。⑷負責處理政府各部門及其工作人員和具有行政管理職能的單位及個人、各鄉(鎮)人民政府及其主要負責人違反國家政策、法規以及違反政紀的行為,并根據責任人違反國家政策、法規以及違反政紀的行為和所犯錯誤的情節輕重,作出相應的行政處分(對涉及選舉產生的領導干部按法定程序辦理),受理監察對象不服政紀處分的申訴,受理個人或單位監察對象違反政紀行為的檢舉、控告。⑸負責做出關于維護黨紀的決定,制定黨風黨紀教育規劃,配合有關部門做好黨紀審查宣傳和黨員遵守紀律的教育工作。⑹會同有關部門做好行政監察宣傳工作。⑺負責對黨的紀律檢查工作理論及有關問題進行調查研究,擬定黨紀條規和政策規定的具體實施意見。⑻調查研究政府各部門和鄉(鎮)人民政府制定有關規定的情況,對其違反國家法律規定和有損國家利益的條款,提出修改、補充的建議;變更或撤銷下級行政監察機關不適當的決定和規定。⑼會同縣委和縣級國家機關各部門以及各鄉(鎮)黨委和政府做好紀檢、監察干部的管理工作,參與推薦、考察、考核各鄉(鎮)紀委領導班子人選,組織和指導紀檢、監察干部的培訓工作。⑽承辦縣委、縣政府授權和交辦的其它任務。

2.機構情況,包括當年變動情況及原因。

年末,共有內設機構為36個,與去年持平。

3.人員情況,包括當年變動情況及原因。

年末,干部職工90人,比上年增加15人,增長20%;增長的原因是機構改革及體制調整后人員調整。

(二)部門績效目標的設立情況

設立的績效目標能夠以量化或可衡量的指標反映資金使用的預期或執行結果。

(三)部門整體收支情況

1.收入支出預算安排情況

2019年,年初預算收入1233.21萬元,其中:人員經費934.85萬元。年初預算收入基本支出1233.21萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。

2019年決算收入為1404.42萬元,與上年增加14.05萬元,增長1.01%,主要是機構改革和體制調整后人員增加及人員工資調整。

2.收入支出預算執行情況

(1)2019年決算收入為1404.42萬元,其中:一般公共服務支出1394.42萬元,占90.86%;項目支出10萬元,占9.14%。

(2)2018年決算支出為1405.75萬元,其中:一般公共服務支出1405.75萬元,占100%;項目支出0萬元,占0%。

3.年末結轉和結余情況

2019年年末項目結轉10萬元。

(四)部門預算管理制度建設情況

嚴格按省委省政府及省財政廳關于控制制度的要求辦理相關業務,認真執行縣委縣政府關于歷行節約的規章制度,實行公務卡結算、定點加油、定點機票采購等,政府采購管理、會議費支出、差旅費支出不超標。先后修訂和完善了《昌寧縣紀委監委預算管理制度》、《昌寧縣紀委監委財務管理制度》、《昌寧縣紀委監委政府采購管理制度》等管理制度,明確細化責任,制定分工方案,保證項目的實施進度、質量、管理及資金安全使用。

二、績效自評工作情況

(一)績效自評目的

通過績效目標的設置情況、資金使用情況、項目實施管理情況、項目績效表現情況自我評價,了解資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、使用是否有效,分析存在問題及原因,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,有效提高資金管理水平和使用效益。

(二)自評指標體系

對評價過程中收集資料進行歸納,匯總分析,按照基本支出、三公經費和厲行節約等方面的情況進行自評,主要包括預算配置、預算執行、預算管理、資產管理、職責履行及履職效益等方面的情況,依據設定的部門整體支出績效評價指標體系進行了評分(體系詳見自評表)。

(三)自評組織過程

1.前期準備。按照績效自評工作要求,成立以徐加曽副書記、副主任為組長的績效評價工作小組,對相關的國家法律法規進行了認真學習,掌握政策,根據部門整體收支情況制定了部門整體支出績效評價實施方案。

2.組織實施。采用核查法核查2019年同級財政預算批復執行及部門整體支出情況,著重核查了“三公”經費及資產管理、內部控制制度等情況。

3.分析評價。對評價過程中收集資料進行歸納,匯總分析,依據設定的部門整體支出績效評價指標體系進行了評分,形成了綜合性書面報告。

三、評價情況分析及綜合評價結論

(一)投入情況分析

1.基本支出

基本支出主要用于為機關在職人員工資福利待遇、離退休人員離退休費和機關正常運轉所需的商品和服務支出費用。在職人員工資福利待遇、離退休人員離退休費通過縣財政國庫集中支付系統支出管理,現金按照《現金管理條例》進行管理和使用。

2019年昌寧縣紀委監委基本支出1394.42萬元,其中(1)用于人員工資津補貼獎金發放、繳納社會保險等工資福利支出1099.04萬元;(2)用于一般性及業務性支出的水費、電費、維修費、差旅費、公務用車維護費、三公經費等商品和服務支出290.56萬元;(3)用于退休費等對個人和家庭補助支出0.97萬元;(4)其他資本性支出3.85萬元。

基本支出中的 “三公”經費支出29.03萬元,其中:公務接待費9.55萬元,公務用車運行維護費19.48萬元。公務接待按照《昌寧縣黨政機關國內公務接待管理辦法》規定要求,實行事前審批、事后簽審的管理方式進行管理。公務用車按照昌寧縣紀委監委《公務用車派車單》審批方式進行管理和使用。

2.項目支出

項目支出是在基本支出之外為完成其特定的行政工作任務而發生的支出,2019年紀檢業務項目支出11.33萬元。主要用于辦公設備購置、監督檢查、警示教育及專項考核等。

(二)過程情況分析

昌寧縣紀委監委2019年預算執行中按年度工作計劃和項目實施進度申請和撥付項目資金。

(三)產出情況分析

一是嚴管。按照“不忘初心、牢記使命”主題教育專項整治要求,牽頭開展違反中央八項規定精神突出問題專項整治和領導干部利用名貴特產類特殊資源謀取私利問題專項整治,專項整治中,重點開展贈送收受高檔酒茶及其他特殊定制品問題治理,整治同城接待、伙食費繳納、濫發津貼補貼、違規使用公款等問題。結合部門工作實際持續開展賭酒賭博、干部“走讀”、大操大辦、“不作為、亂作為”、“六個嚴禁”等專項整治。年內,處置違反中央八項規定精神問題線索18件,立案3件3人,問責3人,批評教育11人;按要求清退違規資金470萬元。嚴格貫徹執行《關于對公職人員履職盡責情況加強監督的意見(試行)》,緊盯重點人、重點事、重點問題開展監督。年內,科級領導干部廉政提醒談話1100人次,發送廉政短信7428條。接收領導干部外出報備635人次,重大事項報告289人次。落實打鐵必須自身硬的要求,開展紀檢監察干部作風監督2次,在全縣13鄉鎮17個派駐機構和內設部門中全面開展大比武活動,實施錘煉黨性、強基固本、能力提升、作風深化和陽光紀檢“五個行動”,著力建設一支忠誠、干凈、擔當的紀檢監察干部隊伍。

二是嚴防。不斷完善分析研判依據,充實研判指標,優化研判體系,提高研判的精準度,統籌推進“四種監督”。年內,2個鄉鎮和3個縣直部門被研判為風險等級較高,4個鄉鎮和2個縣直部門被研判為風險等級高,發出《政治生態研判交辦單》11份。督促、協助縣委落實好主體責任,抓實紀委自身監督責任,縣委常委會4次專題研究黨風廉政建設和反腐敗工作,推進全面從嚴治黨向縱深發展。在公安局等案件高發多發的部門和鄉鎮召開以案促改會議,用身邊的人和事強化震懾,向被監督單位發出紀律檢查(監察)建議書10份,督促整改問題16個,切實推進區域性、系統性政治生態修復凈化,有效清除污染底泥和政治隱患。

三是嚴督。緊緊圍繞政治巡察主線,采取“常規+專項+回頭看”方式開展3輪巡察。巡察發現問題596個,移交線索7件。其中,常規巡察發現問題511個,移交問題線索6件;巡察“回頭看”發現問題48個,移交問題線索1件;脫貧攻堅專項巡察發現問題37個。以規范化建設為抓手,積極探索派駐監督的有效途徑。通過強化警示教育、緊盯重點事項、敲響紀律警鐘,與被監督單位黨委(黨組)一同加強日常監督,形成同頻共振,著力提升派駐監督工作實效。充分整合資源,形成監督合力,全面加強監督。建立《昌寧縣明察暗訪工作制度》,開展“體驗式監督”。年內,開展明察暗訪6次、廉政提醒談話7次,開展重要時間節點專項檢查155次,發現并督促整改問題7個。進一步落實“三轉”要求,重點提升鄉鎮紀委發現問題、分析問題和處置問題的能力,注重提升村監委的監督能力。

四是嚴懲。認真落實一年兩例會、一月一報告、直查直辦等六項制度和線索排查、舉報獎勵、線索移交、線索處置、問責追責、報告通報六項機制。年內,全縣紀檢監察機關共排查出扶貧領域問題199個,處置問題線索133件,其中縣紀委監委直查直辦112件,給予黨紀政務處分11人,問責42人,批評教育240人,其中,主體責任失職失責49人,監督責任失職失責3人。通報典型案例21批次73人。把掃黑除惡同反腐敗斗爭和基層“拍蠅”結合起來,將涉黑涉惡腐敗問題納入巡察工作重點內容,深挖徹查涉黑涉惡腐敗和“保護傘”。年內,處置問題線索31件,其中立案審查和監察調查10件10人,移送上級紀檢監察機關12件。堅持線索排查制度,提高審查調查的效率和質量,規范執紀執法行為,持續保持查辦案件高壓態勢。年內,處置問題線索215件;審查調查64件68人,處分52人;移送檢察機關審查起訴10人;挽回經濟損失152.2萬元;解除處分5人;檢查處分決定執行103人次,回訪教育56人次;全年無辦案安全事故。

五是創新。在做好縣級分析研判基礎上,鄉鎮和派駐紀檢組全面推開政治生態分析研判工作,通過研判,采取措施找原因想辦法抓整改,以點帶面構建良好政治生態。把“下訪查”工作與“大接訪大下訪大走訪”活動相結合,從“坐等”變為“下訪”,積極探索聯村入組走訪、基層一線接訪、有效化解“積訪”的制度和做法。年內,完成13鄉鎮“三訪”工作,發現問題線索22件。建立健全紀委常委(監委委員)分片聯系、鄉鎮紀委區域協作、派駐紀檢監察機構集中聯動工作機制,形成監督合力,推行“監督統一開展、線索統一受理、人員統一調度、設備統一使用”的創新舉措,有效破解紀檢監察干部不愿履職、不敢履職和不會履職的難題。

(四)效果情況分析

整體支出經濟目標明確、責任分工有序、服務管理體系完善、可持續發展性強,財政支出應發揮的經濟、社會、生態、文明等效益日趨顯現。昌寧縣紀委監委2019年度整體支出進行績效評價得分91.5分,績效檔次綜合評價結果為良好。

四、存在的問題和整改情況

1.資金安排還有待增加。特別是基層機構建設方面還有待進一步加強,如人才培養引進,設備更新升級及基礎設施建設等。

2.資產管理還有待加強。進一步優化固定資產配置,充分發揮資產的利用價值。

3.本年度項目在實際經費列支中,存在基本支出和項目支出互相進行調劑的情況,原因是預算不夠到位。

針對上述存在的問題及我部整體支出管理工作的需要,擬實施的改進措施如下:

1、科學合理編制預算,嚴格執行預算。按照《預算法》及其實施條例的相關規定,參考上一年的預算執行情況和年度的部門重點工作等科學編制預算,避免大幅追加以及超預算。同時嚴格預算執行,提高資金使用效率。

2、加強單位內控制度建設,完善相關內部管理制度。按要求開展內部控制建設工作,通過查找內部管理中的薄弱環節,建立健全各項內部控制制度,更好地發揮內部控制在提升單位內部治理水平、規范內部權力運行、促進依法行政、推進廉政建設中的重要作用。

五、績效自評結果應用

為貫徹落實黨的十九大報告全面實施績效管理的要求,切實加強財政支出績效管理,提高財政資金使用效益,昌寧縣紀委監委采取有效措施,強化預算績效評價結果應用。

一是積極落實評價結果反饋和整改工作。對績效評價所反映的問題和提出的建議進行認真研究、積極整改,填報績效評價結果整改報告書,整改落實情況反饋昌寧縣財政局績效管理股和對口業務股,增強績效評價工作的約束力。

二是積極落實報告制度。昌寧縣紀委監委將部門整體支出績效評價和重點支出績效評價情況向有關部門報告,為政府決策提供參考。

三是績效評價結果與預算安排有機結合。優先考慮和重點支持績效好的項目,凡達不到績效目標或評價結果較差且不進行整改或整改不到位的項目,相應核減或取消項目預算。

四是推進預算績效管理信息公開。按照預算信息公開的有關規定,在本部門(單位)門戶網站公開上年度實施的項目和部門整體支出績效自評報告,在部門決算中公開主要的民生項目和重點支出項目的績效評價結果,加強社會和輿論監督,提高財政資金使用透明度。

六、主要經驗及做法

(一)不斷完善預算管理制度,根據新形勢和新要求,結合相關法律法規規定和本單位實際,制定完善本單位的預算管理制度和財務管理制度;

(二)強化預算管理制度,將績效管理貫穿于預算編制、執行、決算等環節。

總之,在以后預算資金使用和項目執行過程中,強化結果應用,及時掌控項目的進展和資金使用情況,有效預防及糾正偏離預算績效目標的行為,促進各項政策和措施的全面落實,不斷提高財政資金的使用效益等。

七、其他需說明的情況

無其他需說明的情況。

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